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Responsabile: Dott.ssa De Bernardi Daniela

 

La Struttura Sistema dei Controlli Interni e Controllo di Gestione è un’articolazione organizzativa complessa (d’ora in avanti SC SCI), in “staff” al Direttore Generale.

La SC SCI svolge attività di supporto alla funzione di governo aziendale, presidiando processi ed azioni di particolare rilevanza e complessità, a sostegno ed orientamento delle principali scelte strategiche aziendali e dei conseguenti indirizzi operativi.

Integra e sviluppa gli strumenti operativi e le tecniche di controllo interno, massimizzando il valore prodotto dall’attività di misurazione e verifica di primo, di secondo e di terzo livello. Persegue il coordinamento delle funzioni preventive secondo una logica sostanziale, cercando di evitare sovrapposizioni o duplicazioni che potrebbero presentare il rischio di una ridondanza di attività. Per l’esercizio di tale funzione si avvale del “Comitato di Coordinamento dei Controlli Interni”, presieduto dal Direttore della SC, che afferisce al Direttore Generale. Fanno parte del Comitato i Responsabili/Titolari delle funzioni di II e III livello, secondo il modello organizzativo delineato al Titolo Sesto “Il Sistema dei Controlli Interni”.

La SC garantisce inoltre le funzioni proprie del controllo di gestione. Nell’ambito del più generale processo di programmazione strategica, elabora i piani e i programmi operativi di carattere trasversale e concorre alle relative attuazioni, integrandoli anche con il ciclo di gestione della performance (organizzativa e individuale). Rileva e monitora i dati di costo/ricavo, le attività e le risorse al fine produrre flussi informativi e reportistica a supporto dei processi decisionali, attraverso il presidio ed il governo della contabilità analitica per centri di responsabilità/costo. Assicura la rilevazione dei livelli essenziali di assistenza e la predisposizione del Modello LA. Gestisce i sistemi di reporting trasversale alle diverse aree aziendali (amministrative, sanitarie e sociosanitarie). Con le innovazioni della LR n. 22/2021 collabora con i competenti livelli regionali al monitoraggio della spesa da parte delle ASST del territorio, nel quadro degli obiettivi definiti dalle regole annuali di gestione.

Ad assicurare le funzioni concorre la Struttura Semplice (SS):

 

  • Qualità e Risk Management: progetta, implementa e monitora il miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi offerti all’utenza e delle azioni finalizzate a gestire e governare i rischi connessi alle prestazioni rese, alla standardizzazione ed integrazione in conformità alla normativa di riferimento. Assicura la funzione di Risk Manager.

 

In staff alla SC SCI si collocano le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e il Responsabile Internal Auditing. Tali funzioni rispondono direttamente al Direttore Generale al fine di assicurare effettività e poteri di interlocuzione con l’Organo di vertice e con il management.

 

 

 

 

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